Rapporten opdateres hver måned med aktuelle tal for det forventede forbrug på området. Den viser, hvilke funktioner og grupperinger der trækker udgifterne, og den følger udviklingen over tid, så I kan analysere tendenser. Tallene bygger på FLIS, og prognosen beregnes ud fra de månedligt opdaterede økonomidata. Dermed kan rapporten holdes op mod kommunens egne beregninger og bruges i den interne dialog om det forventede forbrug.
Sådan kommer du i gang
- Gå ind på athene.kombit.dk. Du kan bruge både computer og telefon, men vi anbefaler en computer, når du skal arbejde med rapporterne.
- Vælg din kommune, og indtast kommunens PIN-kode. Skriv til athene@kombit.dk, hvis I mangler jeres kode.
- Vælg område og klik dig frem til rapporten.
Nationalt indblik: sammenlign med andre kommuner
I fanen Nationalt indblik vælger I år og et eller flere funktionsnumre, og hele rapporten opdateres efter jeres valg. Kortet farver kommunerne efter udgift pr. borger, så jo mørkere grøn, jo højere udgift. Tabellen rangerer alle kommuner efter udgift pr. borger, så I kan se, hvor jeres egen kommune ligger.
Kommunalt indblik: analysér udviklingen
I fanen Kommunalt indblik vælger I år, funktionsnumre og det budget, udgiften skal sammenlignes med. Herfra kan I:
- Se nøgletallene: kommunens udgift, budget og budgetafvigelse for det valgte år.
- Følge udviklingen over tid: grafen kan skifte mellem års- og månedsniveau. På månedsniveau sammenlignes årets udgift (fuldt optrukken linje) med samme periode sidste år (stiplet linje), så I kan se, hvilke måneder der især påvirker prognosen.
- Finde forklaringen i detaljerne: tabellen viser udgift og budget fordelt på funktioner og grupperinger. Kolonnerne med afvigelse fra budget og fra sidste år peger på, hvor ændringen er størst. Klik på + ud for en funktion for at folde grupperingerne ud, og klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter størrelse.
Dokumentation
Klik på i-ikonet øverst i rapporten for at åbne informationssiden. Her kan I læse, hvordan prognosen for i år beregnes ud fra forbruget indtil nu, hvorfor tallene kan afvige fra kommunens egne beregninger og fra fx Kend din Kommune, og hvilke funktioner, dranst og hovedarter hvert område dækker i kontoplanen. Pilen til højre fører jer tilbage til rapporten.
Har I spørgsmål til rapporten, er I velkomne til at skrive til athene@kombit.dk.
